Ruxsat Huquqlari Matritsalarini Boshqarish Tizimi
BANK axborot tizimlarida xodimlarning vakolatlarini markazlashgan nazorat qilish, ruxsatlar xavfsizligini ta'minlash va ruxsat berishda ortiqcha huquqlar so'ralishini avtomatik cheklash platformasi.
Tizimning Asosiy Funksiyalari
Bank axborot xavfsizligini ta'minlashda reglamentlar nazorati
Matritsalar Reyestri
Bo'limlarning tipik rollari va tizim harakatlari kesimida ruxsatlarni (Ruxsat berilgan, Taqiqlangan, Kelishuv) vizual tarzda tahrirlash va boshqarish.
3 bosqichli Solishtirish
Huquq so'rash, kelishish va ruxsat berish bosqichlarida xodimlarning haqiqiy vakolatlarini matritsalar bilan avtomatlashtirilgan tarzda solishtirish.
Xavflar & AXB Auditi
Solishtiruv jarayonidagi har bir og'ish (nomuvofiqlik) bo'yicha ogohlantirish berish va xavfsizlik audit loglari tarixini saqlash.
Foydalanuvchi Intervyulari
Ruxsatlarning dolzarbligini ta'minlash maqsadida biznes-foydalanuvchilar bilan suhbatlarni qayd qilish va asoslarni to'plash.
Matritsalarni Yaratish va Solishtirish Jarayoni
Ish rejimining hayotiy sikli bosqichlari
1. Matritsa loyihasini yaratish
Bo'lim boshlig'i yoki tizim administratori tomonidan harakatlar ro'yxati shakllantiriladi va tipik rollar aniqlashtiriladi.
2. AXB kelishuvi va tasdiqlash
Axborot xavfsizligi boshqarmasi matritsa loyihasini tekshiradi, biznes-intervyular o'tkazadi va tasdiqlash statusiga o'tkazadi.
3. Ishlatish va Nazorat
Ruxsat berishdan oldin har qanday so'rov tasdiqlangan matritsalar bilan avtomatik tarzda solishtirilib, so'ngra ruxsat etiladi.